Parceiros X Bancos

Nesse artigo, você aprenderá a como cadastrar um novo dado bancário por parceiro no sistema.

Para poder acessar a parte de dado bancário por parceiro, na aba lateral do site, clique em “Tabelas de Sistema” -> “Tabelas Portal Vendas” -> “Parceiros X Bancos“.

Após seguir os passos descritos acima, você verá a seguinte tela:

Para pode incluir um novo centro de custo, clique no botão “+ Incluir“:

Após clicar em “+ Incluir“, você verá uma tela onde poderá cadastrar o dado bancário por parceiro:

Após colocar as informações em todos os campos obrigatórios, poderá clicar nos botões “Salvar” ou “Cancelar“:

• Salvar: Salva as informações;
• Cancelar: Cancela a operação de salvar os dados.

Ao clicar no botão de “Salvar“, você vai voltar para a tela anterior de maneira automática e poderá ver o seu novo dado bancário por cliente.

Como você deve ter percebido, há alguns botões na parte direita de cada registro da tabela:

Esses botões fazem as seguintes funções:

• Alterar Registro: Altera as informações do registro;
• Excluir Registro: Deleta o registro do sistema;
• Consultar Registro: Mostra todas as informações que foram preenchidas;