Notas Fiscais E/S

Neste artigo, você via aprender a como emitir uma nota de entrada e de saída no sistema.

Para poder acessar a parte de Notas Fiscais E/S, na aba lateral do sistema, clique em “Notas Fiscais E/S“.

Após seguir os passos descritos, você verá uma tela como essa:

Não se preocupe caso não haja nenhum registro na tabela, iremos aprender a como adicionar um novo registro.

Para poder adicionar uma nova nota fiscal, clique no botão “+ Incluir NFe“:

Após clicar no botão como indicado, você verá uma tela com vários campos para serem preenchidos:

Preencha todos os campos necessários para poder emitir a sua NFe.

Após preencher as informações necessárias, vá para o fim da página. Você verá dois botões: “Salvar” e “Cancelar“.

O botão de “Salvar” salva todas as informações que você preencheu nos campos da nota. Já o botão “Cancelar“, cancela a criação da NFe e retorna para a página de Notas Fiscais E/S.

Caso você tenha clicado no botão de salvar a nota, você poderá verificar a sua nova nota na tabela de NFe:

Ao selecionar uma nota, você poderá ver os itens que essa nota tem dentro de uma tabela no fim da página.

Ao descer um pouco mais a página, você poderá verificar algumas informações a mais sobre a emissão, são elas: a validade do seu certificado, a última NF emitida e o campo onde aparece o log do recebimento da Sefaz.

Como você deve ter percebido, há alguns botões ao lado de cada NFe que aparece na tabela.

Cada um desses botões tem a seguinte função:

Transmitir: Transmite a sua nota para a Sefaz;
Alterar: Altera algum campo da NFe;
VIsualizar DANFE: Mostra o XML do DANFE. Mas, caso a nota não tenha sido transmitida, o DANFE que você visualizar, será apenas um espelho para simples conferência;
Enviar E-mail: Envia a NFe por e-mail. Entretanto, o botão estará bloqueado caso a nota não tenha sido transmitida;
Enviar por WhatsApp: Envia a NFe por WhatsApp. (Você só terá uma licensa por sistema, caso queira adicionar mais de um número de telefone de WhatsApp, você terá de contrar mais uma com o nosso setor financeiro);
Carta Correção: Permite corrigir erros específicos em NF-e após a autorização, sem precisar cancelar a nota;
Cancelar Nfe: Cancela a NFe;
Recuperar NFe: Caso a sua nota esteja duplicada, esse botão ajuda a recuperar a sua nota;
Baixar XML: Baixa o XML da NF. Caso a nota não tenha sido emitida, será gerado um XML para simples conferência.
Duplicar Registro: Duplica os dados da NF selecionada, com o número de NF gerado automáticamente sendo o próximo da lista de NFs geradas;
Excluir Registro: Deleta a NF gerada;
Eventos: Mostra os registros que aquela nota está relacionada, como: quando foi feita, quando foi modificada, etc.

Na tela de Notas Fiscais E/S, você verá alguns botões na parte superior do sistema:

Vamos começar falando do botão “Gerar NF do Pedido“, ao clicar nesse botão, você abrirá uma telinha:

Após preencher as informações informadas e clicar no botão “Confirmar“, vei aparecer uma tabela de todos os itens daquele pedido.

Seelcione todos os itens do pedido que você gostaria que fosse gerado a NF:

Ao clicar no botão “Confirmar Selecionados“, a NF do pedido será gerada e aparecerá na tabela de Nfs.

Ao clicar no botão “Enviar Lote de Notas“, vai aparecer uma tela onde você vai poder enviar até 50 notas para a SEFAZ

No campo de “No.Nota Inicial“, coloque a nota de maior valor numérico, enquanto que campo “No.Nota Final” você deve colocar até que nota você gostaria de enviar (Só pode escolher até um número de 50 notas fiscais, e , caso uma nota fiscal que já foi emitido e esteja entre essas 50 NFs, a função de enviar por lotes não funcionará). Não se esqueça de escolher a data e hora de saída e de clicar no botão “Confirmar” para enviar as NFs.

Agora, vamos dar uma olhada no botão “Funções Nfe“:

Ao clicar no botão, você verá vários outros botões na tela.

Cada um desses botões fazem uma função específica:

Status Serviço: Verifica se a validade do certificado ainda está em dia;
Enviar NFe Referenciada: Abre uma tela onde você pode especificar alguns detalhes sobre a nota referenciada e envia a NF;
Gerar XML e Assinar: Abre uma tela onde você terá que indicar o número de uma nota para gerar o XML da NF e assina-la;
Ver Configuração: Mostra os dados internas da configuração da nota;
Inutilizar Numeração: Inutiliza a numeração da NF, ou de um grupo de NFs;
Imprimir Inutilização: Abre uma tabela com todas as NFs que foram colocadas como inutilizadas e, a partir desse ponto, você pode escolher entre enviar a nota por e-mail ou gerar um PDF dela;
Consultar NFe: Consulta uma NFe;
Excluir Registro Sistema: Abre uma tela onde você terá que indicar uma NF para ser excluída do sistema;
Consultar Recibo Lote: Consulta o Lote do recibo gerado;
Consultar Cadastro: Consulta o cadastro da NF através do cliente;
Fazer Download de XMLs: Baixa os XMLs das NFs que foram feitas durante um período;
Incluir Validação: Faz uma validação da sua NFe.

Na parte de cima do sistema, há a parte de filtro, onde você pode escolher determinadas NFs para serem pesquisadas:

Preencha os campos necessários para fazer a filtração e clique no botão “Pesquisar” para poder filtrar as Nfs.

Caso você tenha feito a pesquisa do filtro, mas deseja que ele retorne ao seu estado inicial (a mesma tabela que estava quando você acessou a parte de Notas Fiscais E/S), você precisará clicar no botão “Limpar“.