Contas a Pagar por Doctos

Manual de Contas a Pagar por Documentos – Módulo Financeiro

Bem-vindo ao Manual de Contas a Pagar por Documentos do ERP. Este guia foi elaborado para ajudá-lo a compreender e utilizar eficientemente as funcionalidades relacionadas ao controle de contas a pagar por documentos no sistema.

Faça login no sistema ERP utilizando suas credenciais de usuário.
No menu principal, localize e selecione a opção “Financeiro”.
Dentro do módulo de financeiro, encontre e clique na opção “Contas a Pagar por Documentos”.

Inclusão de Lançamentos por Documentos
Nesta tela, você poderá incluir lançamentos de contas a pagar utilizando documentos como XML ou outros arquivos. Siga os passos abaixo para realizar essa operação:

Faça o upload do arquivo correspondente.
Após o upload, o sistema processará o documento e exibirá os detalhes dos lançamentos encontrados no arquivo.

Revise cuidadosamente os lançamentos importados para garantir que todas as informações estejam corretas e completas.
Caso necessário, faça ajustes nos lançamentos, como correção de valores, adição de informações adicionais, etc.

Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o uso do módulo de contas a pagar por documentos no ERP, entre em contato com a equipe de suporte técnico. Estamos aqui para fornecer assistência e orientações adicionais.